Как провести кредит ноту в 1с от поставщика? - коротко
Для проведения кредитной ноты в 1С от поставщика необходимо открыть документ «Поступление товаров и услуг», выбрать соответствующий счет учета, указать сумму кредитной ноты и соответствующие реквизиты поставщика.
Как провести кредит ноту в 1с от поставщика? - развернуто
В 1С:Бухгалтерия для проведения кредитной ноты от поставщика необходимо выполнить следующие шаги:
-
Открыть документ «Поступление товаров и услуг»:
- Войдите в программу 1С:Бухгалтерия.
- Перейдите в раздел «Покупки».
- Выберите «Поступление товаров и услуг».
-
Заполнить основные реквизиты документа:
- Укажите дату и номер документа.
- В поле «Организация» выберите свою организацию.
- В поле «Счет учета» установите счет учета 60.01 (Расчеты с поставщиками и подрядчиками).
-
Указать поставщика:
- На вкладке «Контрагенты» в поле «Контрагент» выберите поставщика, от которого поступает кредитная нота.
-
Заполнить вкладку «Товары, работы, услуги»:
- На этой вкладке укажите код и наименование товара или услуги, указанные в кредитной ноте.
- Установите количество в 1 шт.
- В поле «Цена за единицу» укажите сумму, указанную в кредитной ноте.
- В поле «Сумма» автоматически отразится общая сумма по кредитной ноте.
-
Провести документ:
- После заполнения всех необходимых полей нажмите кнопку «Провести».
- Проводка документа зарегистрирует в учете поступление кредитной ноты и соответствующие расчеты с поставщиком.
-
Проверить проводки:
- Вы можете проверить проводки, которые были сформированы в результате проведения документа. Для этого перейдите в журнал проводок или откройте подробнее проводки в самом документе.
-
Закрыть документ:
- После проверки всех данных и проводок закройте документ.
Таким образом, проведение кредитной ноты в 1С:Бухгалтерия позволяет корректно отразить в бухгалтерском учете взаиморасчеты с поставщиками, а также исправления, связанные с предыдущими поставками.